Antes de emitir um CTe de Substituição de valor do ICMS, verifique se o tomador do serviço (pessoa física ou jurídica) registrou o evento de Prestação de Serviço em Desacordo na Sefaz, que deve ser feito em até 45 dias.
O registro pode ser realizado neste site: Registro - Prestação de Serviço em Desacordo.
Passo 1 - Na página de lista de CTes, selecione o CTe que você deseja substituir clicando na lupa.
Passo 2 - Ao acessar os detalhes do CTe escolhido, clique no botão Gerar CTe de substituição.
Passo 3 - Ao abrir uma pequena janela, clique no número do CTe ou no botão Ok.
Passo 4 - Na página de detalhes do CTe duplicado, clique no botão Editar.
Passo 5 - Na aba Valores > ICMS, edite as informações do imposto que você deseja substituir.
Observação: apesar do campo CFOP estar habilitado para edição, ele não pode ser alterado nesse tipo de emissão.
Passo 6 - Por fim, na aba Avançado, clique no botão Concluir e finalize a emissão.
